FAQ Sur La Page De Commande

Il est important que le vendeur comme l'acheteur comprennent bien la page de commande pour que les transactions soient plus simples, plus rapides et qu'il y ait moins de complications. L'article ci-dessous réunit les questions les plus fréquentes sur le fonctionnement d'une page de commande.

Vous ne trouvez pas votre question ? Envoyez-nous un message pour nous indiquer ce qui manque.

Questions des acheteurs :

Je viens de passer commande. Quelles sont les prochaines étapes ?

Que signifient les différents statuts de commande ?

Un acheteur peut-il mettre à jour le statut d'une commande ?

Mon vendeur ne répond pas et n'a pas mis à jour ma commande. Que faire ?

Comment obtenir un exemplaire de ma facture ? 

Questions des vendeurs :

Que signifient les différents statuts de commande ?

Comment mettre à jour le statut d'une commande ?

Pourquoi ne puis-je pas modifier le statut d'une commande ?

Comment grouper plusieurs commandes ?

Comment accepter une offre ?

Comment annuler une commande ?

Quelles sont les options d'annulation dont je dispose ?

Comment remettre un article en vente après que j'ai annulé une commande ?

Comment indiquer le statut d'un remboursement sur la page de commande ?

Comment supprimer un article d'une page de commande ?

Pourquoi une facture a-t-elle été envoyée automatiquement à mon acheteur ?

En quoi consistent les modes d'expédition automatiques ?

L'adresse de l'acheteur sur la page de commande ne correspond pas à celle indiquée sur PayPal. Que faire ?

 

 

Questions des acheteurs :

 Je viens de passer commande. Quelles sont les prochaines étapes ?

Félicitations, vous avez passé votre première commande ! Si le vendeur utilise des modes d'expédition automatiques, vous devriez voir le message suivant après avoir effectué votre achat :

Cliquez sur le bouton de paiement pour le valider.

Si le vendeur a choisi de créer ses factures manuellement, vous devrez attendre qu'il vous l'envoie. Une fois qu'il l'aura fait, le statut de la commande indiquera « Facture envoyée ». Vous devriez voir une option de paiement sur la page de commande :

 

Si vous avez passé commande, mais que vous n'avez pas reçu de facture à régler après quatre jours, envoyez un message au vendeur sur la page de commande pour lui demander plus d'informations. Certains vendeurs choisissent les factures manuelles : dans ce cas, nous demandons aux vendeurs de fournir la facture de la commande sous 96 heures (la plupart d'entre eux le font plus rapidement). Toutefois, si un vendeur n'a pas fourni la facture d'une commande après quatre jours, contactez-le à l'aide de la fonctionnalité de non-réponse du vendeur, qui est disponible sur la page de commande à ce stade.

Notez qu'en tant qu'acheteur, vous avez les obligations suivantes lorsque vous passez commande :

  • Vous devez régler votre commande sous quatre jours après réception d'une facture. Lorsque vous passez une commande, vous vous engagez à la payer.
  • Vous devez échanger avec le vendeur sur la page de commande.

Toutes vos responsabilités en tant qu'acheteur sont détaillées dans la Politique en matière de vente et de transactions.

Voici une vidéo qui présente le processus de commande pour l'acheteur :

https://www.youtube.com/watch?v=e7hZTOrg4To 

Un acheteur peut-il mettre à jour le statut d'une commande ?

Non, seul le vendeur peut changer le statut d'une commande. Si vous attendez une facture que vous n'avez pas encore reçue ou si vous souhaitez annuler une commande, envoyez un message au vendeur sur la page de commande pour lui demander de mettre à jour cette dernière. Notez que le vendeur choisira le type d'annulation qui convient le mieux à la situation.

 Mon vendeur ne répond pas et n'a pas mis à jour ma commande. Que faire ?

Si plus de quatre jours se sont écoulés depuis la dernière mise à jour de votre vendeur, envoyez un rapport Pas de réponse du Vendeur. Ce rapport lance un processus automatique qui prévient le vendeur que vous attendez une action de sa part. S'il ne répond pas dans les quatre jours suivant le rapport, il ne pourra plus faire de ventes sur la Marketplace Discogs jusqu'à ce qu'il ait résolu votre problème.

Notez que cette fonctionnalité n'est disponible qu'après quatre jours d'inactivité du vendeur et pour les commandes datant de moins de 90 jours.

Comment obtenir un exemplaire de ma facture ?

Il n'y a pas de véritable facture sur Discogs : le statut « Facture envoyée » signifie simplement que le vendeur a défini les frais de port et que la commande est prête à être envoyée. Le paiement est effectué séparément, par PayPal, virement bancaire ou tout autre moyen de paiement disponible. Aussi, aucune facture n'est associée à une page de commande.

Si vous êtes vendeur et que vous souhaitez consulter des factures de vos ventes, vous pouvez le faire sur la page de facturation.

 

Questions des vendeurs :

Que signifient les différents statuts de commande ?

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Nouvelle commande : c'est le statut par défaut défini par Discogs pour toutes les nouvelles commandes. À ce stade, le vendeur doit envoyer manuellement une facture à l'acheteur pour que ce dernier puisse payer. Si le vendeur a mis en place une règle d'expédition automatique, le statut Nouvelle commande sera ignoré et le statut indiquera automatiquement Facture envoyée.

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Acheteur contacté : le statut de la commande est automatiquement mis à jour pour indiquer « Acheteur contacté » lorsqu'un vendeur publie un message sur une commande dont le statut est Nouvelle commande. Il n'y a pas besoin de sélectionner ce statut.

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Facture envoyée : ce statut indique que le vendeur a ajouté un prix d'expédition et envoyé une facture à l'acheteur. La commande est prête à être payée.

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Paiement en attente : une commande indique automatique le statut Paiement en attente si l'acheteur utilise le bouton « Payer en utilisant PayPal » sur la page de commande pour envoyer son paiement. Notez que le vendeur ne doit pas utiliser ce statut pour rappeler à l'acheteur de régler sa commande : le statut Facture envoyée est le seul qui permet à l'acheteur d'effectuer un paiement.

Une fois le paiement envoyé, le vendeur doit le confirmer. Si le paiement est accepté, mais que le vendeur ne le confirme pas, l'acheteur peut lui envoyer un message directement sur la page de commande.

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Paiement reçu : le vendeur doit choisir ce statut pour la commande une fois que le paiement a été reçu et accepté. À ce stade, le vendeur prépare l'expédition de la commande.

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Expédiée : le vendeur doit choisir ce statut une fois que la commande a été expédiée à l'acheteur. N'oubliez pas de publier le numéro de suivi sur la page de commande, le cas échéant.

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Groupée : le vendeur a groupé cette commande avec une ou plusieurs autres commandes du même acheteur. Cette fonction aide à suivre tous les articles commandés par un même acheteur.

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Annulée : la commande a été annulée, soit par le vendeur, soit automatiquement pour cause d'absence de paiement. Consultez la suite de ce document pour en savoir plus sur les annulations de commandes et le fonctionnement des remboursements sur une page de commande.

 Comment mettre à jour le statut d'une commande ?

  1. Sur la page Commandes, cliquez sur le lien correspondant au numéro de la commande que vous souhaitez mettre à jour.
  2. Utilisez le bouton vert sous le tableau de la commande pour modifier son statut.
  3. Vous pouvez ajouter un message (facultatif) dans la fenêtre contextuelle avant de confirmer le changement de statut.

 Pourquoi ne puis-je pas modifier le statut d'une commande ?

Voici différentes raisons qui peuvent vous empêcher de modifier le statut de votre commande :

  • Il n'est pas possible de modifier le statut d'une commande après 90 jours.
  • Si la commande a été annulée pour cause d'article non disponible, il n'est pas possible de réactiver la commande.
  • Si vous avez supprimé un article de la commande, vous ne pouvez pas l'annuler en invoquant le motif Acheteur non-payeur.
  • En tant que vendeur, vous ne pouvez pas revenir en arrière quant au statut d'une commande. Par exemple, si le statut d'une commande est déjà Paiement en attente, mais que vous souhaitez rétablir le statut Facture envoyée, vous devrez contacter l'assistance de Discogs pour obtenir de l'aide.
  • Si vous essayez d'annuler une commande, mais que vous n'y parvenez pas, il est probable que Discogs vous ait déjà facturé cette commande. Les vendeurs ne peuvent pas annuler une commande une fois qu'ils ont reçu une facture pour cette commande. Contactez l'assistance de Discogs pour obtenir de l'aide.
  • Rappelez-vous que seuls les vendeurs peuvent modifier le statut d'une commande. Si vous êtes acheteur et que vous voulez que le statut de la commande soit mis à jour, envoyez un message à votre vendeur sur la page de commande. S'il ne répond pas dans les quatre jours suivants, vous pouvez envoyer un rapport Pas de réponse du Vendeur.

 Comment grouper plusieurs commandes ?

Lorsqu'un acheteur passe plusieurs commandes, le vendeur peut les grouper pour créer une commande unique. Une nouvelle page de commande est créée et la date de commande qui lui est attribuée est celle de la plus récente des commandes groupées. Pour grouper plusieurs commandes, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur le menu déroulant de la Marketplace.
  2. Dans la colonne « Vendre », cliquez sur « Commandes ».
  3. Cochez la case à côté de chaque commande à grouper.
  4. Cliquez sur le bouton « Grouper ».

Notez que le regroupement des commandes est irréversible.

Conditions pour fusionner des commandes :

  • Les commandes sélectionnées doivent correspondre au même acheteur.
  • Les commandes annulées ne peuvent pas être groupées.
  • Si nous vous avons facturé une commande, elle ne peut pas être groupée.
  • Si vous avez supprimé des articles de l'une des commandes, elle ne peut pas être groupée.

Comment accepter une offre ?

En tant que vendeur, vous pouvez utiliser la fonctionnalité « Autoriser les offres » pour faire savoir aux acheteurs que vous acceptez d'étudier les offres inférieures au prix d'un article.

Lorsque vous mettez un article en vente, ou que vous modifiez un ou plusieurs articles déjà en vente, vous pouvez cocher la case « Autoriser les offres ». Le lien « Autoriser les offres sur tous mes articles » situé en bas de la page de modification permet d'autoriser les offres pour de nombreux articles en même temps.

Après qu'une offre a été faite :

  1. Vous serez prévenu que vous avez une offre en attente par e-mail, sur votre boîte de réception Discogs ou en haut de la page de commande.
  2. Vous avez cinq jours pour accepter ou refuser les offres.
  3. Si l'offre est acceptée, elle devient une commande dont le prix correspond au montant de l'offre acceptée, et le vendeur et l'acheteur reçoivent une confirmation de commande/d'achat comme pour une commande normale.
  4. Si l'offre est refusée ou reste sans réponse, la personne qui a fait l'offre reçoit un message automatique l'informant que l'offre a été refusée. L'offre refusée ne figurera plus sur la page de commande du vendeur.

Règles :

  1. Un acheteur unique peut faire une seule offre par article.
  2. Un acheteur dont l'offre précédente a été refusée peut faire une nouvelle offre pour le même article uniquement si le vendeur remet l'article en question en vente (l'article doit avoir un nouvel identifiant de vente).
  3. Plusieurs acheteurs peuvent faire une offre pour un même article à tout moment.
  4. Tant qu'une offre pour un article est en attente (non acceptée), cet article peut toujours être acheté par n'importe quel acheteur sur la Marketplace.
  5. Si vous modifiez un article qui a une offre en attente, l'offre sera supprimée.
  6. Si un acheteur demande l'annulation d'une commande après que vous avez accepté une offre, sachez que si vous remettez cet article en vente depuis la page de commande, il sera indiqué au prix de l'offre de l'acheteur. Pour rétablir le prix d'origine de l'article, remettez-le en vente depuis votre page d'inventaire.

Comment annuler une commande ?

Les commandes peuvent être annulées sur la page de commande tant qu'elles ne vous ont pas été facturées. Discogs ne facture pas les vendeurs pour les commandes annulées. Si des commandes sont annulées après que la facture de frais a été réglée, un crédit correspondant aux frais sera émis.

  • Remarque : seuls les vendeurs peuvent annuler une commande sur la page de commande. Si vous êtes acheteur et que vous souhaitez annuler une commande, envoyez un message à votre vendeur sur la page de commande.

Pour annuler une commande, procédez comme suit :

  1. Dans le menu déroulant de la Marketplace, dans la colonne « Vendre », cliquez sur « Commandes ».
  2. Cliquez sur le lien correspondant au numéro de commande que vous souhaitez annuler.
  3. Sur la page de commande, cliquez sur le bouton « Annuler » en haut de la page.
  4. Sélectionnez l'option d'annulation adéquate et validez.
  5. Envoyez un message à l'acheteur pour lui expliquer pourquoi la commande a été annulée.

 Quelles sont les options d'annulation dont je dispose ?

Acheteur non-payeur : l'acheteur n'a pas réglé sa commande après quatre jours alors qu'il avait la possibilité de le faire. Une évaluation automatique négative contenant ce statut lui est attribuée. L'évaluation indiquera : « Aucun paiement reçu de l'acheteur après x jours. » Les acheteurs qui reçoivent cette évaluation automatique négative ne peuvent pas laisser d'évaluation en réponse.

  • Vous pouvez annuler une commande pour cause d'Acheteur non-payeur uniquement si vous avez facturé l'acheteur, si vous n'avez absolument pas modifié la commande, si vous avez donné quatre jours entiers à l'acheteur pour régler sa commande et si les frais de vente n'ont pas encore été facturés par Discogs.

Annulée (article non disponible) : certains des articles ou tous les articles de cette commande sont indisponibles. Aucune évaluation négative n'est laissée à l'acheteur et l'option d'évaluation de l'acheteur est désactivée. L'acheteur peut toujours laisser une évaluation positive, neutre ou négative à l'acheteur. Les articles contenus dans une commande annulée pour cause d'article non disponible sont supprimés de la liste d'articles du vendeur et ne peuvent pas être remis en vente automatiquement.

  • Les commandes doivent être annulées en invoquant le motif « Annulée (article non disponible) » si un ou plusieurs articles commandés sont manquants, en rupture de stock ou indisponibles pour quelque raison que ce soit. Cette option d'annulation s'applique aussi aux commandes dont les frais de port s'avèrent être plus élevés que ceux indiqués dans les Conditions générales du vendeur au moment où l'acheteur a passé commande.

Annulée (sur demande de l'acheteur) : l'acheteur souhaite annuler la transaction. La commande est annulée par le vendeur sur demande de l'acheteur. Cette option d'annulation est choisie à la discrétion de l'acheteur. L'option d'évaluation est disponible pour l'acheteur comme pour le vendeur.

  • Si vous ne pouvez pas annuler une commande, car elle vous a déjà été facturée, utilisez le formulaire de demande d'assistance pour demander l'ajustement de votre facture (indiquez les numéros de commande que vous voulez annuler).

 Comment remettre un article en vente après que j'ai annulé une commande ?

Vous pouvez remettre les articles en vente depuis votre page de gestion d'inventaire ou directement depuis la page de commande.

  • Sur la page de gestion de l'inventaire, cochez la case à côté de l'article que vous voulez remettre en vente et cliquez sur « Mettre en vente ».
  • Sur la page de commande, vous pouvez remettre des articles en vente après l'annulation d'une commande. Sur la page de commande, cochez la case à côté de l'article, puis cliquez sur « Relister le(s) article(s) à vendre ». Si la commande annulée compte plusieurs articles et que vous voulez tous les remettre en vente, cochez simplement la case « Sélectionner tout » et cliquez sur « Relister le(s) article(s) à vendre ».

Remarque : Vous ne pourrez pas remettre en vente un article provenant d'une commande annulée pour le motif « Annulée (article non disponible) ».

 Comment indiquer le statut d'un remboursement sur la page de commande ?

Il est parfois nécessaire qu'un vendeur rembourse une partie ou la totalité d'une commande. Dans ce cas, l'acheteur et le vendeur peuvent collaborer pour confirmer le remboursement de la commande afin que les frais de vente soient automatiquement crédités à nouveau au vendeur.

Pour indiquer qu'un remboursement a été effectué sur la page de commande, procédez comme suit :

  1. Avant d'utiliser la fonction « Marquer comme Remboursement envoyé », assurez-vous d'avoir envoyé le remboursement sur le moyen de paiement d'origine. Par exemple, si l'acheteur a payé par PayPal, vous devrez lui envoyer la somme à rembourser par PayPal.
  2. Sur la page de commande, cliquez sur le bouton « More » et sélectionnez l'option « Marquer comme Remboursement envoyé ».

       

  3. Une fenêtre contextuelle s'ouvre, dans laquelle vous devez saisir le montant du remboursement. 

 

           

  • Remarque : Le statut de commande « Marquer comme Remboursement envoyé » est uniquement disponible pour les vendeurs si le statut de la commande est « Paiement reçu » ou « Expédiée ».
  • Si le montant du remboursement comporte des centimes, prenez soin d'utiliser un point ( . ) et non une virgule ( , ) pour séparer les dollars et les centimes. Cette règle est valable pour toutes les devises.

 Comment supprimer un article d'une page de commande ?

Les vendeurs peuvent supprimer des articles individuels d'une commande directement sur la page de commande. Pour ce faire, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez le ou les articles à supprimer de la commande en cochant la case à côté des articles concernés.
  2. Cliquez sur le bouton « Supprimer les articles ».

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L'acheteur sera informé de la suppression. Les articles supprimés d'une commande peuvent être remis en vente sur la page d'inventaire. S'ils ne sont pas remis en vente, ils restent indiqués comme vendus, mais aucuns frais ne sont facturés au vendeur.

Après qu'un ou plusieurs articles ont été supprimés d'une commande, le vendeur ne peut plus la modifier. Tout ajustement devra être apporté par l'équipe d'assistance qui devra être contactée à l'aide d'une demande d'assistance.

En supprimant des articles, vous supprimez également la possibilité d'annuler la commande en invoquant le motif « Acheteur non-payeur ». Pour que la commande soit annulée pour cause de non-paiement, le vendeur devra contacter l'équipe d'assistance.

 Pourquoi une facture a-t-elle été envoyée automatiquement à mon acheteur ?

Si une facture est envoyée automatiquement pour l'une de vos commandes, cela signifie que vous avez choisi les modes d'expédition automatiques. Consultez vos paramètres d'expédition pour le vérifier !

Il existe deux raisons possibles à la mise en place de modes d'expédition automatiques : soit vous les avez ajoutées manuellement dans vos paramètres d'expédition, soit vous avez coché la case suivante sur une autre page de commande :

En cochant cette case, vous créez une règle d'expédition basée sur le type de support et le pays de l'acheteur.

Prenons l'exemple de l'image ci-dessus : si la case est cochée, à chaque fois qu'un acheteur au Royaume-Uni achètera un vinyle (grand), une facture avec des frais de port de 10 € sera émise automatiquement.

Si vous ne souhaitez pas définir cette règle d'expédition, il vous suffit de la supprimer de vos paramètres d'expédition.

 En quoi consistent les modes d'expédition automatiques ?

Les modes d'expédition automatiques vous évitent de devoir saisir manuellement les frais de port et de définir le statut de la commande sur Facture envoyée. Avec des modes d'expédition automatiques, les acheteurs peuvent vous envoyer leur paiement directement, sans attendre cette saisie manuelle.

Pour en savoir plus sur les différents types de règles d'expédition que nous proposons et apprendre à les créer, consultez notre page FAQ pour les vendeurs.

 L'adresse de l'acheteur sur la page de commande ne correspond pas à celle indiquée sur PayPal. Que faire ?

Dans cette situation, la meilleure chose à faire est de contacter l'acheteur. Il peut avoir deux adresses différentes pour de nombreuses raisons, et il est préférable de vérifier auprès de lui laquelle il souhaite utiliser.

Si vous ne parvenez pas à contacter l'acheteur, la décision reste à votre discrétion. Vous pouvez annuler la commande en indiquant le motif « Annulée (article non disponible) » afin d'éviter des complications d'envoi. Si vous souhaitez quand même envoyer l'article, sachez que PayPal vous offrira une protection financière en tant que vendeur uniquement si vous avez envoyé l'article à l'adresse indiquée pour le compte PayPal de l'acheteur. C'est pour cette raison que nous recommandons généralement aux vendeurs d'envoyer le colis à l'adresse enregistrée sur PayPal.

                                                                                                                                                  

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